Descripción
Servicio exclusivo para la Coordinación General de Adquisiciones Este servicio te permite tramitar una adquisición, arrendamiento y/o servicio de un bien mueble e inmueble por medio de la Coordinación General de Adquisiciones la cuál deberá cumplir con las necesidades y/o actividades propias de la Universidad en base a parámetros establecidos por la H. Comisión de Hacienda desde una cantidad mayor de $ 31,640.69 antes de IVA, con IVA incluido 36,703.21, para Recursos propios, y de : $ 31,122.00 antes de IVA, con IVA 36,101.52 para recursos Federales. Se refiere a pagos a proveedor:
| Pago a Proveedor por Compra de Material | Para la compra de materiales que se va a realizar , como por ejemplo material para oficina, material escolar, material bibliográfico, material para laboratorio, material de imprenta, material para fotografía y video, material para actividades culturales, entre otros. |
| Pago a proveedor por Compra de Equipo | Para la compras de equipo que se van a realizar , como por ejemplo, equipo de oficina, equipo de cómputo, equipo de laboratorio, equipo de fotografía y video, equipo audiovisual, equipo de telefonía, equipo deportivo, equipo industrial, entre otros. |
| Pago a proveedor por Contratación de Servicio |
Pago por contratación directa un servicio como por ejemplo:
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Requerimientos
- El proveedor debe estar registrado y vigente en el directorio único de proveedores.
- El proveedor debe estar vigente en el Padrón de Proveedores.
- Orden de compra. Formato
- CFDI impreso y cargado en el sistema SITArmoniza firmado por el director o titular de la dependencia con justificación de gasto en la parte inferior de la Factura. ejemplo, ejemplo
- Método de pago: PPD.
- Uso de CFDI: AG03 Gastos en General
- Verificación fiscal impresa de cada una de los CFDI emitidos por la página del SAT. (Ejemplo)
- VoBo de la Controlaría (Reporte de Revisión)
- VoBo y firma de funcionario que corresponda.
- Fianza o pagaré originales, con copia de credencial del IFE del beneficiario y aval *
- Contrato en caso de servicios, servicios profesionales o productos. **
- Caratula Preregistro (Ejemplo)
- Solicitud de Transferencia (Ejemplo)
- Soporte o Evidencia ***
- En caso de trabajo de imprenta, servicio publicitario, etc., según el manual de procedimientos.
- Firma y Sello de Activo Fijo así como su resguardo. ****
Notas importantes
Pasos a seguir
1. Genera tu orden de compra ingresando a la siguiente liga http://www.armoniza.uadec.mx/loginArmoniza.aspx y autorízala. (Ejemplo)2. Al recibir tu bien o servicio genera la recepción del bien o servicio en el sistema Armoniza y carga el CFDI en el mismo. (Ejemplo), (Ejemplo)
3. Imprime el formato de Orden de Compra. (Ejemplo)
4. Imprime el formato de recepción de bien o servicio. (Ejemplo).
5. Ingresa a SITArmoniza.
6. Dirígete a la opción de Menú Preregistro -> Alta de la parte superior para crear la carátula de tu Trámite.
7. Captura la Información que se te solicita:
- Expedientes Gestor
- CC Correo
- Dependencia VU
- Tipo (REC)
- Referencia (Folio Recepción)
- Tipo de Trámite
- Descripción
- Datos Bancarios
9. Imprime formato de transferencia (Ejemplo)
10. Imprime el archivo PDF de tu CFDI que cargaste incluyendo su verificación en el SAT (Ejemplo), (Ejemplo)
11. Imprime los documentos de soporte en caso de que aplique.
12. Reúne toda la información descrita en los pasos anteriores:
- Orden de compra (Paso 3)
- Recepción del bien o servicio (Paso 4)
- Carátula Preregistro. (Paso 8).
- Formato de Transferencia (Paso 9).
- PDF CFDI (Paso 10).
- Verificación de SAT (Paso 10).
- Documentos de Soporte (Paso 11).
Recomendaciones adicionales de tus amigos de la Tesorería
- Asegúrate que te entreguen en electrónico la factura (Formato PDF y formato XML).
- Revisa que los datos de tu factura sean correctos.
Datos de Facturación Universidad Autónoma de Coahuila UAC730403446 Boulevard Venustiano Carranza sin número Colonia República. CP 25280 Saltillo, Coahuila México. (Imprime aquí)
Preguntas frecuentes
¿Quiénes pueden tramitar el pago de un proveedor?R: El personal autorizado en el sistema Armoniza de cada centro de costos de la Universidad, por lo general sol los secretarios administrativos.
¿Es un requisito que el proveedor se encuentre en el Directorio único de Proveedores de la UAdeC?R: Solo los proveedores que se encuentren en el Directorio Único de Proveedores (DUP), podrán ser seleccionados al generar una orden de compra. En caso de que sea un nuevo proveedor se le invita a inscribirse por medio de La Coordinación General de adquisiciones siguiendo los pasos de la siguiente liga: http://www.proveedor.uadec.mx/loginProveedores.aspx.
¿Quién puede informarme sobre el estatus de mi solicitud?R: Con el folio de tu solicitud y número de expediente, puedes checar el estatus por internet en nuestro sistema de información de tramites (SITArmoniza). Si cuentas con un Smart-phone o tableta con acceso a internet, puedes utilizar el código QR impreso en el acuse de recibo que te entregamos en la ventanilla de la Coordinación de Adquisiciones al ingresarlo ,o si te parece más conveniente, puedes llamar al (844) 438 16 78 indicándonos el folio de tu solicitud y con mucho gusto te informaremos el estado que guarda tu solicitud.