Descripción
Este trámite te permite solicitar el pago a un proveedor de una compra directa de material, equipo y /o la contratación de algún servicio según las necesidades y/o actividades propias de la Universidad, con un monto de hasta $31,640.69 antes de IVA, con IVA incluido $36,703.21 en caso de recursos propios estatales y FAM y un monto hasta $31,122.00 antes de IVA, con IVA $36,101.52 en caso de recursos federales. Se refiere a pagos a proveedor:
| Materiales | Pago por compra directa de materiales como por ejemplo: material para oficina, material escolar, material didáctico, material bibliográfico, material de cómputo, material para laboratorio, material de imprenta, material para fotografía y video, material para actividades culturales, entre otros. |
| Equipo | Pago por compra directa de equipo como por ejemplo, equipo de oficina, equipo de cómputo, equipo de telecomunicaciones, equipo de laboratorio, equipo de fotografía y video, equipo deportivo , entre otros |
| Servicios |
Pago por contratación directa un servicio como por ejemplo:
De servicios:
|
Requerimientos
- Póliza de comprometido ( Formato )
- Caratula Preregistro (Formato)
- Solicitud de Transferencia (Formato)
- CFDI(s) impresos y cargados en el sistema SITArmoniza firmado(s) por el director o titular de la dependencia con justificación de gasto en la parte inferior de la Factura.
(ejemplo)
(ejemplo)
- Método de pago: PPD.
- Uso de CFDI: AG03 Gastos en General
- Verificación fiscal impresa de cada una de los CFDI emitidos por la página del SAT. (Formato)
- Relación de Comprobantes (Formato)
- Detalle de conceptos (Formato)
- Soporte o Evidencia *
- En caso de haber organizado un evento, contratado un servicio de imprenta o diseño, etc., adjunta copia impresa de la información de soporte (diplomas, trípticos, carta, invitación, listas de asistencia firmadas, calificaciones, tira de materias, etc.)
- Firma y Sello de Activo Fijo así como su resguardo. **
* En caso que aplique
** En caso de bien mueble e inmueble.
Notas importantes
- Tramitar tu solicitud una vez que el producto o servicio se haya entregado.
- El monto máximo para este trámite es de $27,334.24 + IVA para recursos propios y $26,886.00 para recursos federales.
- Solicita con tiempo los documentos fiscales correspondientes (pdf y xml).
- La contratación de servicio y/o servicios profesionales deberán ser por evento o por servicio.
Pasos a seguir
1. Trámita tu solicitud de Compra Directa del área Administrativa de tu Escuela, Facultad o Dependencia en el sistema SITArmoniza.2. Valida que cuentes con suficiencia presupuestaria. Si no es así realiza las adecuaciones presupuestales necesarias para proceder con tu solicitud. Comunícate con el área de Presupuestos para cualquier duda.
3. Dirígete a la opción de Menú SITArmoniza -> Compra Directa de la parte superior.
4. Captura la información que se te solicita
- Proyecto
- Beneficiario
- Descripción
- CFDI
- Concepto(s)
- Subtotal
- Iva
- Total
7. Imprime el formato de Detalle de Conceptos, generada por el sistema. (Ejemplo)
8. Imprime la relación de Documentos, generada por el sistema (Ejemplo)
9. Imprime cada uno de los archivos PDF de tus CFDI(s) que cargaste incluyendo su verificación en el SAT (ejemplo),(ejemplo),(ejemplo)
10. Imprime los documentos de soporte
11. Autoriza la solicitud de trámite (Responsable del Proyecto).
12. Una vez autorizado el trámite imprime la póliza de comprometido que te genera el sistema. (Ejemplo)
13. Dirígete a la opción de Menú Preregistro -> Alta de la parte superior para crear la carátula de tu Trámite.
14. Captura la Indormación que se te solicita:
- Expedientes Gestor
- CC Correo
- Dependencia VU
- Tipo (PM)
- Referencia (Póliza Conprometido)
- Tipo de Trámite
- Descripción
- Datos Bancarios
16. Imprime formato de transferencia (Ejemplo)
17. Reúne toda la información descrita en los pasos anteriores:
- Detalle de Conceptos (Paso 7)
- Relación de Documentos (Paso 8)
- PDF CFDI (Paso 9).
- Verificación de SAT (Paso 9).
- Documentos de Soporte (Paso 10).
- Póliza de Comprometido (Paso 12).
- Carátula Preregistro. (Paso 15).
- Formato de Transferencia (Paso 16).
Recomendaciones adicionales de tus amigos de la Tesorería
- Cuando solicites tu factura, asegúrate que te entreguen en electrónico tu factura (Formato PDF y formato XML).
- Revisa que los datos de tu factura sean correctos.
- Ten a la mano siempre los datos de facturación de la UAdeC y revisa que cuando te facturen no existan errores en los mismos
Datos de Facturación Universidad Autónoma de Coahuila UAC730403446 Boulevard Venustiano Carranza sin número Colonia República. CP 25280 Saltillo, Coahuila México. (Imprime aquí)
Preguntas frecuentes
¿Quiénes pueden tramitar el pago de una Compra Directa?
R: El personal autorizado en el sistema Armoniza de cada centro de costos de la Universidad por lo general son los secretarios administrativos.
¿Si requiero una compra mayor al monto especificado para la compra material y/o equipo, que necesito?
En caso de que la compra para material, servicio y/o equipo exceda de $27,334.10+ IVA en caso de recursos propios o de $26,886.00 + IVA en caso de recursos federales, se tendrá que tramitar dicha compra por el área de la coordinación de adquisiciones.
¿Quién me puede informar sobre el estado actual de mi trámite?
R: Con el folio de tu solicitud y número de expediente, puedes checar el estatus por internet en nuestro sistema de información de tramites de la tesorería (SITArmoniza) . si cuentas con un smarthphone o Tablet con acceso a Internet, puedes utilizar el código QR impreso en el acuse de recibo que te entregamos. O si te parece más conveniente, puedes llamar al (844) 4381601, indicándonos el folio de tus solicitud y con mucho gusto te informaremos el estado que guarda tus solicitud.